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環(huán)保管理物質(zhì)識別和評價程序
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| OP修正摘要： | |||
| 版本 | 更改說明 | 修改人 | 修訂日期 |
| A0 B0 B1 CO
| 新發(fā)行 修訂Page3 4.1 RoHS 版本升級 新修訂6.3.3、6.3.4、6.3.5收集單位更新 | 程林海 程林海 李文科 姚世榮 | 2015-5-15 2017-3-10 2018-4-10 2020-11-11 |
1.0 目的
識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中能控制的鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等HS對綠色部品污染源進(jìn)行識別、評價、以確保重要污染源能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。
2.0 適用范圍
本程序適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中能夠控制污染源的識別和評價進(jìn)行管制。
3.0 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大污染源，以及它們的更新和再評價；定期負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行污染源的識別、評價、匯總、登記和更新。
3.2 公司各部門負(fù)責(zé)人對所轄范圍內(nèi)的污染源進(jìn)行識別、評價。
4.0合同定義和分類
4.1 污染源：綠色部品材料/部件的采購、制造、運(yùn)輸、銷售與含有環(huán)保管理物質(zhì)鉛、汞、鎘、六價鉻、鎳及鎳化合物濃度（超過RoHS或顧客的要求濃度）、形態(tài)、價態(tài)、途徑，接觸綠色部品，造成綠色部品不符合RoHS指令要求，就都可能成為“污染物”或“污染因子”，這些污染物或污染因子的來源便稱為“污染源”。
4.2 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的污染源給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。
4.3 有害物質(zhì)（HS）：指任何適用于法規(guī)或顧客要求禁用、限用、減少使用或通報其存在情況的物質(zhì)，這些物質(zhì)會對人類的環(huán)境安全帶來危害。
4.4 有害物質(zhì)消減（HSF）：指任何有害物質(zhì)的減少或消除。
4.5 產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性：是產(chǎn)品的一個質(zhì)量屬性，用于描述產(chǎn)品中的有害物質(zhì)及其含量。
4.6 信息服務(wù)提供商：指分析、監(jiān)視或提供信息的實(shí)體或組織。這些信息的應(yīng)用與應(yīng)明確有害物質(zhì)含量的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、制造、維護(hù)和支持有關(guān)。
5.0參考文件
無
6.0程序內(nèi)容
6.1 污染源的識別和評價
6.1.1 污染源的識別
6.1.1.1 污染源的識別時應(yīng)考慮：
a）進(jìn)料過程；
b）生產(chǎn)工藝過程；
c）生產(chǎn)制程過程；
d）生產(chǎn)輔料交叉污染；
e）法律法規(guī)的要求；
f）制程變更過程；
g）過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
6.1.1.2 若特殊情況，管理者代表應(yīng)即時組建污染源識別小組進(jìn)行污染源識別：
a）工程變更前；
b）增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；
c）管理者代表認(rèn)為需要時；
6.1.1.3 若特殊情況，小組組長應(yīng)即時進(jìn)行污染源識別：
a）改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前；
b）改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前；
c）活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；
d）客戶就RoHS產(chǎn)品問題抱怨、投訴時；
e）RoHS法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時。
6.1.2 污染源識別方式可包括：
a）工藝流程評價法；
b）產(chǎn)品生命周期法；
c）環(huán)保管理物質(zhì)調(diào)查法；
d）現(xiàn)場實(shí)地觀察法；
e）統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法；
f）RoHS相關(guān)指令、法律、法規(guī)和其它要求對照法；
g）檢測和測量法。
6.1.3 污染物分類：
a）鉛及鉛化合物污染；
b）汞及汞化合物污染；
c）鎘及鎘化合物污染；
d）六價鉻化合物污染；
e）多溴聯(lián)苯化合物污染；
f）多溴聯(lián)苯醚化合物污染；
g）鹵素；
h）鎳及鎳化合物等；
i）REACH等；
6.2 污染源的評價
6.2.1 污染源的鑒定：
a）推行小組依據(jù)以上各方面對污染源作鑒定，鑒定分值為30分及30分以上者為一級，將其評定為重大污染源，低于30分者為二級。重大污染源評定在30分及30分以上的，即為一級的，需要制定目標(biāo)、指標(biāo)。
b）發(fā)生頻率（F）：依目前生產(chǎn)或接觸的頻率及時間予以評分，分?jǐn)?shù)評定參考下表內(nèi)容：
| 頻率 | 分?jǐn)?shù) |
| 每天發(fā)生 | 5 |
| 每周一次（含）以上 | 4 |
| 每月一次（含）以上 | 3 |
| 每季一次（含）以上 | 2 |
| 每年一次（含）以上 | 1 |
c）影響范圍（A）：依產(chǎn)生或接觸時對綠色產(chǎn)品造成影響的范圍評價參考下表內(nèi)容：
| 影響范圍 | 分?jǐn)?shù) |
| 連續(xù)性 | 5 |
| 偶然性 | 3 |
| 很小 | 1 |
d）危害物質(zhì)含量及危害性（S）所造成的影響評分，危害物含量分多中小，危害性分為高中低三種，危害性如下表內(nèi)容：
| 種類危害性 | 原輔物料/設(shè)備/工具 | 其它 |
| 高 | 超出RoHS要求濃度 | 污染后會嚴(yán)重不符合RoHS要求 |
| 中 | 使用后會產(chǎn)生污染 | 對綠色產(chǎn)品有輕微污染，不導(dǎo)致超出RoHS要求的濃度 |
| 低 | 使用后會污染較小 | 對綠色產(chǎn)品影響輕微，幾乎不導(dǎo)致超出RoHS要求濃度 |
| 危害性 | 危害物含量 | ||
| 多 | 中 | 小 | |
| 高 | 5 | 4 | 3 |
| 中 | 4 | 3 | 2 |
| 低 | 3 | 2 | 1 |
注：如若屬于危害物質(zhì)，含量高或使用量多的，（S）項(xiàng)均定為5分。
6.2.2 污染物質(zhì)含量計(jì)算：
a）總分（T）= F * A * S ；
b）經(jīng)各部門推行小組成員評估后，全體影響源應(yīng)依總分（T）的高低由推行小組來決定重大性；
c）經(jīng)評定的重大污染因素，管理者代表依據(jù)[環(huán)境管理物質(zhì)削減計(jì)劃控制程序]進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理策劃，并控制其執(zhí)行。
6.3 污染源的識別及評價流程
6.3.1 污染源識別小組進(jìn)行對公司污染源的識別；
6.3.2 以部門為單位，小組識別污染源并填制“污染物質(zhì)調(diào)查表”；
6.3.3 識別完畢，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、匯總“污染物質(zhì)調(diào)查表”，并編制公司的“污染物質(zhì)登錄一覽表”；
6.3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)依據(jù)“環(huán)保管理物質(zhì)調(diào)查表”的污染源RoHS符合性影響采用打分法進(jìn)行評審，以找出重要污染源，污染源識別小組予以協(xié)助；
6.3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)將評價的重要污染源填制“重要污染源一覽表”；
6.3.6 “重要污染源登記表”呈報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3.7 管理者代表針對“重要污染源登記表”每一重要污染源，應(yīng)依據(jù)《環(huán)保管理物質(zhì)削減計(jì)劃控制程序》進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。
7.0記錄
7.1《污染物質(zhì)調(diào)查表》
7.2《污染物質(zhì)登錄一覽表》
7.2《重要污染源一覽表》
8.0附件 無
